Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0052/13 |
Číslo faktúry: | FD /0255/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
Dodávateľ: | TRIO TATRA s.r.o. |
Adresa: | ,04419 Ďurkov 212 |
IČO: | 36601683 |
Predmet: | ZŠ-vývoz žumpy |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2013 |
Dátum úhrady: | 07.11.2013 |
Súbor: | FD_0255_13 |
Zverejnené: | 10.03.2014 |