| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013005 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | TRIO TATRA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ZŠ-vývoz žumpy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 530,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Objedn.č.1/2013-17.1.2013 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2013 |
| Súbor: | FD_0018_13 |
| Zverejnené: | 30.09.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:03.
