| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013119 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | TRIO TATRA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ZŠ-vývoz žumpy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 408,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2013 |
| Súbor: | FD_0169_13 |
| Zverejnené: | 30.09.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:43.
