Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120139 |
Číslo faktúry: | FD /0144/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
Dodávateľ: | TRIO TATRA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ZŠ-vývoz žumpy |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Objednávka č.26/2012 - 10.7.2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2012 |
Dátum úhrady: | 23.07.2012 |
Súbor: | FD_0144_12 |
Zverejnené: | 23.01.2013 |