| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 312019 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | COMPS, s.r.o. |
| Adresa: | Husova 539,46851 Smržovka |
| IČO: | 46709576 |
| Predmet: | Toner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 12.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:32.
