| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0024/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | DUBRAVA Group, a.s. |
| Adresa: | ,04445 Svinica 265 |
| IČO: | 36191060 |
| Predmet: | Zimná údržba obecných komunikácii v obci Bačkovík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 12.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:08.
