| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220180009 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | VSE |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ZŠ-elektrina 1-2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 688,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0018_12 |
| Zverejnené: | 26.03.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:21.
