| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2141693587 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ZŠ-Orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0032_12 |
| Zverejnené: | 26.03.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
