Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5700102197 |
Číslo faktúry: | FD /0010/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
Dodávateľ: | AVE s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za odvoz odpadu 12/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 349,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
Dátum úhrady: | 26.01.2012 |
Súbor: | FD_0010_12 |
Zverejnené: | 26.03.2012 |