Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 312019 |
Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
Dodávateľ: | COMPS, s.r.o. |
Adresa: | Husova 539,46851 Smržovka |
IČO: | 46709576 |
Predmet: | Toner do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0002_19 |
Zverejnené: | 12.02.2019 |