| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22019 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/19 |
| Číslo zmluvy: | zmluva č. 21/2015 |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | Obec BOLIAROV |
| Adresa: | ,04447 |
| IČO: | 00323993 |
| Predmet: | za odber pitnej vody - vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1830,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0178_19 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:18.
