| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8236436223 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OcU telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0174_19 |
| Zverejnené: | 10.07.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 03:44.
