| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2389867595 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozska 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | ZŠ orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0101_17 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
